报销整理流程
一、收集单据
- 确保收集所有相关的单据和发票，如交通费、住宿费、餐饮费等。
- 避免出现凭证不足的情况。
二、核对单据
- 仔细核对单据的准确性，包括日期、金额和供应商等信息。
- 避免出现误差。
三、填写报销申请表
- 根据收集的单据和发票，准确填写报销申请表。
- 详细列明各项费用和支出。
四、审批报销申请
- 填写完报销申请表后，需经过相关领导的审批。
- 确保费用合理且符合公司规定。
五、粘贴单据
- 将所有单据和发票粘贴到报销申请表上。
- 确保粘贴整齐、易于查看。
六、提交报销申请
- 将粘贴好的报销申请表提交给财务部门进行审核和支付。
- 确保及时收到付款。
七、跟踪报销进度
- 一旦提交了报销申请，需持续跟踪报销进度。
- 确保及时收到付款。
注意事项：
- 遵守公司规定：确保所有的费用和支出都符合公司的政策和规定，避免出现违规行为。
- 保持单据完整性：务必保留完整的单据和发票，以备后续核对和审计。
- 及时处理：及时整理和提交报销申请，以免延误报销时间。
- 准确性：在填写报销申请表和粘贴单据时，务必保证准确无误，以免影响报销进度和结果。